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YUM百勝驗廠質(zhì)量評價標準-文檔及過程控制(二)

保護井嚴格控制10.3限 制級文件的訪問。

(觀察)

滿分(15分):遵守專有文件的規(guī)定，如配方、制造工藝、材料規(guī)格、機密通信等。文件被控制以防止。

未經(jīng)授權，停止訪問。

普通I人或群眾不得有權訪問機密信息。

NOTE:如果供應商沒有收到公司的任何機 密文件，審 計員將檢查供應商控制機 密文 件的一般流程。

輕微不符臺(10分):文件不在普通I人可以訪問的區(qū)域，但可以通過獲得鑰匙或書面授權等方式阻止。

通過安 全程序的方法，或在不負責文件的有權人員發(fā)現(xiàn)的情況下訪問。

嚴重不符合要求要項不嚴重不符合水平。

零分:以下任意項均為零分。

專有文件在普通I人間流通。

觀察機構(gòu)公共區(qū)域內(nèi)無人看管/未受保護的專有文件。

10.4合作供應商文件與公司審核標準之間建立聯(lián)系。

(觀察記錄)

滿分（15分）：供應商已建立聯(lián)系。它描述了公司審 計的每個審 計點所需的手冊、程序和記錄位置。它只能是。

在審核的注釋部分寫下審核點文件位置的審核副本。這可以作為質(zhì)量手冊。如果供應商的質(zhì)量手冊是。

如果本公司規(guī)定，則可用作連接。

輕微不符臺(10分):至少百分之八十的文件和記錄建立了聯(lián)系，剩下的百分之二十很容易訪問。

嚴重不符臺(5分):連接百分之五十-百分之七十九的文件和記錄。

零分:如果連接的文件和記錄不到百分之五十，則得零分。

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