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沃爾瑪驗廠審核文件清單:

       沃爾瑪驗廠對書面文件和報告記錄的要求非常嚴格。如果工廠企業(yè)要求專 業(yè)的工廠檢驗顧問，他們將全權處理SCAN編輯文件，檢查整理報告記錄。

商業(yè)伙伴

1.選擇供應商/分包商的書面程序

2.與供應商/分包商簽訂的合作合同

3.供應商/分包商自我風險評估報告

4.向物流公司提供低供應鏈安 全要求安 全的集裝箱/拖車

1.符合ISO17712高安 全封條規(guī)范

2.封條控制和使用程序

3.近12個月的提單

4.損壞貨物/非計劃停留/無人看管貨物的書面程序

5.如何識別損壞或可疑的安 全密封，篡改拖車或集裝箱結(jié)構(gòu)，以及如何向當?shù)貓?zhí)法部門和貨運代理報告這一問題的書面程序

6.驗證安 全封條號碼的程序

7.裝載貨物的拖車和卡車，并貼上封條的照片

8.報告未經(jīng)授權進入拖車、集裝箱或成品區(qū)以及通知誰的書面程序

9.裝載前檢查拖車或集裝箱的書面程序

10.7點檢查表

11.7點檢查培訓記錄貨物運輸安 全

1.貨運司機信息登記表

2.規(guī)定貨運司機行駛路線的書面程序

3.利用技術手段監(jiān)控貨物到達目的地或港口的程序

4.散貨服務公司的書面安 全程序

5.要求拖車或散貨集裝箱在每次停下來裝載額外的貨物后，使用掛鎖和封條鎖定程序

6.對于空運貨物，一般要求記錄貨物從工廠到航 空公司或貨運代理的運輸活動出入控制

1.總結(jié)訪問工廠/建筑物/財產(chǎn)的控制，包括分發(fā)/刪除以及改變訪問控制身份和設備識別的程序

2.限 制和監(jiān)控進入工廠關鍵區(qū)域(如成品包裝區(qū)、成品倉庫)的程序，僅 限于授權員工

3.進入工廠的訪客必 須出示身 份證 件并填寫個人信息和訪問信息

4.在進出工廠前檢查訪客的包裹或行李的程序文件

5.在分發(fā)前檢查可疑郵件和包裹是否包含危險材料的程序文件

6.在工廠識別/挑戰(zhàn)/刪除非授權人員的程序

人事安 全

1.員工招聘程序

2.近兩個月的招聘記錄

3.所有員工的人員信息檔案

4.核實員工入職信息登記表上的信息(包括員工教育經(jīng)歷、工作經(jīng)歷、學歷等。

5.對敏 感職位(人員、財務、倉庫管理、計算機信息人員等)的候選人進行背景調(diào)查程序

6.對于離職員工，長假員工，回收他們的標簽，更改他們的電腦賬戶密 碼，刪除他們訪問工廠的權限

程序安 全

1.要求貨物報 關的所有信息都清晰、完整、準確

2.限 制貨物、拖車和集裝箱的接觸，僅 限于授權人員的書面程序

3.規(guī)定在貨物出廠后24小時內(nèi)溝通必要的業(yè)務信息進行清關

4.提單和船舶商業(yè)發(fā) 票

5.防止在裝載到拖車、集裝箱和裝運過程中未收到文件或授權貨物的程序

6.解決從裝、短裝或一些文件問題的程序，從裝載到集裝箱，集裝箱和貨物被運出工廠

7.規(guī)定需要通知當?shù)貓?zhí)法單位和客戶的程序，以發(fā)現(xiàn)或懷疑非法航運活動或異常情況

物理安 全

1.定期檢查所有圍欄、其他障礙物、建筑物和建筑結(jié)構(gòu)的程序

2.移除控制、分發(fā)和更改訪問設備，如門鑰匙、報 警密 碼、門禁卡和身份徽章

3.檢查和測試安 全報 警系統(tǒng)的程序

4.檢查和測試CC TV的程序

5.維護記錄

安 全培訓

1.工廠為員工提供工作安 全威脅意識培訓的程序文件

2.年度培訓記錄和新員工培訓記錄

信息安 全

1.信息技術系統(tǒng)安 全政策

2.要求僅 限于程序文件，授權人員控制和維護系統(tǒng)

3.計算機信息系統(tǒng)備份文件備份文件

4.信息系統(tǒng)登 陸安 全意識培訓

5.計算機信息系統(tǒng)登 陸意識培訓，包括信息技術系統(tǒng)程序、政策和安 全標準培訓

6.違反計算機信息系統(tǒng)安 全程序的員工受到處罰

       國珩檢驗認證有限公司是一家致力于工業(yè)服務業(yè)領域、食品農(nóng)產(chǎn)品領域和可持續(xù)發(fā)展領域等，集檢驗、檢測、認證、校準和其它技術服務于一體且完全按照國內(nèi)認證行業(yè)運行規(guī)則運行的綜合性第三方服務機構(gòu)。公司業(yè)務范圍：PCQI培訓、海關AEO認證、反恐驗廠、星巴克驗廠、麥當勞驗廠、環(huán)境體系認證、質(zhì)量體系認證、食品體系認證、驗廠咨詢、有 機認證、體系認證、人 權驗廠、百勝驗廠、沃爾瑪驗廠等。